根据县委统一部署，2023年9月4日至10月4日，县委第一巡察组对资中县人民医院党委进行了巡察，2023年12月27日，县委巡察组向资中县人民医院党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改阶段进展情况予以公布。

一、组织落实整改情况

(一)提高政治站位,强化组织领导。巡察情况反馈会后，院党委迅速召开专题会议全面安排部署巡察整改工作，及时成立以院党委书记为组长，各分管领导为副组长，各职能科室负责人为成员的整改工作领导小组。院党委书记多次主持召开巡察整改专题会议，要求把落实巡察反馈意见作为当前重要政治任务，层层传导压力，不断将思想和行动统一到抓好巡察整改任务上。

(二)细化责任分工，明确工作任务。严格对照县委第一巡察组巡察反馈的意见和提出的建议，制定《中共资中县人

民医院委员会落实县委第一巡察组巡察反馈问题整改方案》，细化分解具体整改任务，明确责任领导、责任科室、责任人、整改措施和整改时限，确保巡察反馈问题得到全面及时整改。

(三)注重总结经验，建立长效机制。以巡察整改为契机，把建立和完善规章制度作为整改落实构建长效机制的关键环节，各科室对有关规章制度进行全面细致的梳理，及时修订完善了“第一议题”制度、党委理论学习中心组学习制度、意识形态、发展党员、督查督办和财务管理等方面的工作程序和机制，巩固好、坚持好整改成果，让整改成为促进工作发展的过程，促进干部作风转变的过程，促进履行管党治党责任落实、推动全面从严治党向纵深发展的过程，努力使我院各项工作再上新台阶。

二、问题整改进展情况

（一）关于党中央决策部署在基层的落实情况方面

1.理论学习不到位。

（1）针对巡察反馈“落实‘第一议题’制度不到位”的问题。

整改情况：一是修订党委会议议事规则，将“第一议题”纳入党委会议事决策规则，2024年1至5月以来，共召开党委会13次，把习近平总书记重要讲话精神作为“第一议题”进行学习领会，并贯彻落实；二是完善《中共资中县人民医院委员党支部工作质量评价考核办法》，将“第一议题”制度贯彻其中，要求各党支部将“第一议题”列入支委会、党员大会第一议题学习，并对支部落实“第一议题”开展了考核。

完成情况：已完成并长期坚持。

（2）针对巡察反馈“党委对理论学习重视不够”的问题

整改情况：一是严格执行党委理论学习中心组学习制度，结合医院实际，把学习习近平总书记重要论述、讲话和对医疗卫生行业的指示批示及法律法规及其他医疗行业重要文件精神纳入中心组学习范畴；二是精心制定学习方案，每月确定1天为党委班子集中专题学习时间，坚决杜绝“标题式学习”，做到应学尽学，应知尽知，确保取得实效。

完成情况：已完成并长期坚持。

（3）针对巡察反馈“科室理论学习走形式”的问题

整改情况：支部利用“三会一课”、主题党日活动等开展了形式多样的理论学习，推动理论学习往深里走、往实里走、往心里走，引导全体党员干部坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

完成情况：已完成并长期坚持。

2.贯彻落实上级决策部署存在差距。

（1）针对巡察反馈“安全发展理念树得不牢，落实安全生产责任制存在差距”的问题

整改情况：一是利用医院宣传栏、LED显示屏、微信群、钉钉群等工具进行防火知识宣传；全员注册“全民学习消防知识平台”进行线上消防知识培训；要求每位员工熟悉并掌握消防安全知识“五懂”“四会”“四个能力建设”及消防器材使用，每月保卫科对各科室掌握情况进行抽查；二是院领导带队组织排查安全生产隐患工作，特别对医院住院部、食堂、锅炉房、地下车库、药房、氧气库房等重点部位进行了全面的排查清理，发现安全隐患及时建立整改台账并要求各相关科室立即整改；三是保卫科每天安排人员对医院进行不定时不定点巡查；四是采取随机在医院随机触发一键报警装置对安保人员应急情况进行测试，确保安保能及时到达报警现场；五是按照《医院安全技术防范系统要求》GB/T 31458-2015对老院区监控设施进行全面改造，拟安装摄像头367个，图像资料保存达90天或以上，确保院区全覆盖，达到“平安医院”建设、反恐防暴工作要求和标准；六是对重要医患数据增加访问加密与限制导出功能设置，与相关厂商签订了数据安全保密协议，同时对全院运维终端进行排查，重新设定网络访问机制，将医院内网终端与互联网终端进行严格的网络隔离，确保患者敏感数据安全不外泄；七是将第三方运维人员的访问机制全部转为通过堡垒机进行远程运维，操作过程系统可进行记录。

完成情况：已完成。

（2）针对巡察反馈“防范化解风险不力”的问题

整改情况：一是对核心系统敏感数据访问权限重新进行合理分配与设置，严格管控医护人员及第三方运维人员的权限，要求使用人员在HIS系统中自设置6～8位字母、数字混搭登录密码，确保患者隐私信息等敏感资料不被非授权查询浏览；二是将第三方运维人员的访问机制全部转为通过堡垒机进行远程运维，操作过程全部被审计系统记录；三是重新梳理并修订了医患数据安全管理制度；四是上线部署了数据库审计设备，对主要业务系统数据库访问日志全部进行留存，确保出现医患数据被非法下载后能进行相应日志排查与追溯；五是对全院所有涉及敏感医患数据的临床医技与职能科室全部签订网络安全和数据安全责任书；六是东院区医疗废物暂存间已修建完成并投入使用，避免再将东院区产生的医疗废物转运至西院区医疗废物暂存间，规避了医疗废物的流失、泄漏、扩散风险；七是对西院区医疗废物暂存间进行扩建，在满足西院区医疗废物贮存的同时也可防范类似“新冠”的传染性疾病所产生医疗废物的单独存放问题；八是明确专人负责按要求运用在线监测设备对医疗废物进行收集、称重，并实时上传至在线监测系统；九是按规定时间和路线转运医疗废物至暂存间，并与第三方处置公司做好交接登记；十是后勤科与医院感染管理科共同负责日常监管及培训，保证医疗废物按规收集、处置；十一是终止与原加油站（资中县全城加油站）合作协议，更换为资中县宏发加油站，且要求加油站每次加油前需如实登记加油时间、加油数量、车辆实际里程等信息，并由加油员及驾驶员核实签字；十二是组织驾驶班班长及车管人员对加油账单进行核查，建立车辆加油情况核查登记台账，并综合公里数、加油金额及派车登记本进行抽查，自2024年1月至今累计抽查9次，抽查结果均为正常，杜绝了廉洁风险行为的发生；十三是2024年1月对川K31599车辆驾驶员进行了提醒谈话，要求自觉遵守公务车辆管理相关规定，增强廉洁风险意识；十四是在东院区地下车库负二层规划了公务用车专用停车位，规范了行政车辆节假日及休息期间停放问题。

完成情况：已完成。

（3）针对巡察反馈“医院周边治理有差距”的问题

整改情况：一是禁止“非本院救护车”在院区停放，加强对“非本院救护车”在院内“揽活”的督查，与县综合执法局、交警大队联合开展两次周边环境专项整治行动，对车辆违规停放进行整治并取得实效；二是全覆盖组织干部职工学习《九项准则实施细则（2023版）》，要求各科室对职工特别是护工的宣传教育，严禁任何人为“非本院救护车”提供“客源”信息谋取好处，一经发现将严肃追责。

完成情况：已完成并长期坚持。

3.推动高质量发展不够有力。

（1）针对巡察反馈“医疗质量和服务水平有待提升”的问题

整改情况：一是结合三级公立医院绩效考核、公立医院高质量发展等评价指标，修订2024年三级公立医院绩效考核及高质量发展管理实施方案，各牵头科室负责人在组长带领下负责制定执行（分管）科室考核指标和考核管理办法，实施按月度监测、季度考核，加强对执行科室的督导管理。同时修订2024年临床医技科室年终及季度考核管理办法，每季度进行医疗质量管理情况通报。制定2024年出院人次及四级手术季度考核绩效奖惩方案，实行量化管理；二是根据国家卫健委全面提升医疗质量行动计划工作要求，制定医院全面提升医疗质量行动计划实施方案、手术质量安全提升行动方案实施细则和患者安全专项行动方案,全面开展提升医疗质量安全行动、手术质量安全提升行动和患者安全专项行动。发布质量月刊4次，定期实施自查，强化督查整改；三是进一步提升医务人员患者安全意识和对医疗质量（安全）不良事件的识别能力，强化医疗质量（安全）不良事件的主动报告。对已上报的不良事件职能部门及时介入，将不良事件解决在萌芽阶段，及时跟进已形成医疗纠纷的事件并积极解决。医务科将定期汇总医疗安全（不良）事件并整理，将典型案例下发到各科室进行学习。3月中旬开展了一次医疗缺陷、医疗纠纷警示活动，进一步提高全员医疗安全意识。

完成情况：已完成并长期坚持。

（2）针对巡察反馈“科室发展不平衡”的问题

整改情况：一是为推动医院综合能力持续提升，实现医院高质量发展目标，以“千县工程”建设为蓝图，制定医院综合能力提升工作方案。已建成危重症孕产妇救治中心、危重症儿童和新生儿救治中心、卒中中心、胸痛中心，卒中中心、胸痛中心均通过国家认证。将“中心”建设继续纳入相关科室年终目标考核管理，压实责任，专人负责，加强监督，稳步推进发展；二是外聘神经外科专家，与华西医院泌尿外科、北京协和医院重症医学科、西南医科大学附属医院肝胆外科及胸外科、成都肛肠专科医院肛肠科建立专家工作站，与华西内镜建立帮扶合作关系，与省人民医院生殖医学等建立专科联盟，通过坐门诊、业务查房、手术示教、学术讲座等形式带动和促进我院学科发展；三是2023年11月我院根据临床各科的医疗设备需求完成了2024年医疗设备预算填报，并于2024年3月制定了2024年度设备采购计划，在充分听取了科室意见建议、科学客观作好采购需求论证基础上，向重点专科、急需科室倾斜。目前，我院将按照设备采购规定和程序加快推进采购工作，尽最大努力满足临床使用和患者需求。

完成情况：已完成并长期坚持。

（3）针对巡察反馈“创‘三甲’阶段性工作还存在差距”的问题

整改情况：一是多措并举推动创建进程。按照《资中县人民医院三级甲等综合医院创建实施方案》及《考核方案》，积极推进创建工作，责任到人，落实到位，实行风险管理金制度，将职工每月20%绩效作为风险管理金，实施三甲创建目标绩效激励机制；根据创建方案分步实施，加强培训，积极自查自评落实督查。邀请国家级及省级医院评审专家进行标准培训和现场指导3次，外出参观学习4次，接受内江评审专家组现场指导5次，组织院内督查5次。及时梳理汇总反馈出的问题，制定创建倒排工期表，明确整改责任及时限，逐一落实整改。发布“三甲创建专刊”8期，及时通报创建进度及存在的问题，严格落实创建考核；根据自查自评及内江市专家的现场指导意见，召开专题推进会3次，针对创建过程中一直不能得到解决的问题开展“创三甲攻坚行动30天”专题活动，致力于解决需院级层面解决但仍未落实，专项行动后，各项难点问题基本得到解决，未能立即解决的也制定了相应整改措施及整改计划；根据法律法规、规章及相关标准，结合医院实际，修订医院各级各类人员岗位职责，各部门、科室间协调配合，形成工作合力，完成制度汇编、流程汇编、应急预案汇编、人员岗位职责汇编、法律法规汇编3次修订，完善制度623个、职责318个、应急预案40个、流程177个，收集法律法规111个，让医院各项工作有章可循，有据可依。建立健全人才激励机制，规范人才引进的标准、方式、程序、待遇、激励机制、资金保障等，不断夯实医院技术人才队伍基础，推动人才梯队结构逐步趋向合理。2019 年以来，医院共选拔任用中层管理干部77名，累计招聘引进各类卫生专业人才 300 余名。现有硕士研究生21人，高级职称专业技术人员149 人，“四川省卫健委学术技术带头人”1 人、“四川省名中医”1人、“船城名医”4人、“甜城英才计划-甜城卓越医者”2人、“内江市甜城十大名医”1人、“内江市优秀中青年骨干医师”1人、“内江市五一劳动奖章”1人。中高级职称达46%。已建成危重症孕产妇救治中心、危重症儿童和新生儿救治中心，2023年卒中中心、胸痛中心通过国家认证，创伤中心和VTE防控中心正积极申请认证；二是三甲创建取得圆满成功。我院将三甲综合医院创建作为中心工作任务，党政班子、全院职工团结协作，积极谋划筹备，不断强化优势、补齐短板、持续改进。2023年12月6日-8日三级甲等综合医院评审专家组对我院进行了现场检查及核查。期间专家组通过资料查阅、人员访谈、数据核实，走访临床科室58个、职能部门29个、访谈临床医务人员379人次、访谈职能科室100人次、访谈患者42人次、查看仪器设备156台、抽问299人次、现场操作考核24人次、查看病历107份、访谈科主任131人次，完成现场检查及数据核查。并在反馈会上反馈相关意见，总结出我院创建工作开展亮点9条，指出需持续改进的不足29条。2024年2月，根据四川省卫生健康委员会《关于公布2023年度三级综合医院评审结论的通知》（川卫医政函〔2024〕59号）文件，资中县人民医院新晋评为三级甲等医院；三是持续整改建立长效机制。现场评审结束后，医院高度重视整改工作，成立以党委书记院长为组长、分管领导为副组长，行政和临床医技负责人为成员的整改领导小组，对意见和建议进行了梳理，将整改任务分别落实到分管院领导、各行政职能科室及临床医技科室，制定整改计划，整改措施，明确整改时限，整改责任，将持续改进提高作为长效机制，贯穿于医院日常管理工作之中。

完成情况：已完成。

（4）针对巡察反馈“激励机制有待完善”的问题

整改情况：为严格落实内江市人力资源和社会保障局等四部门关于印发《内江市深化公立医院薪酬制度改革实施方案》的通知（内人社发[2023]33号）精神，我院将薪酬制度改革纳入2024年工作计划，结合2024年1月22日县人社局、县财政局、县卫健局、县医保局领导就薪酬制度改革来我院进行调研及2024年2月29日华西医院管理研究所专家教授莅临医院进行薪酬制度改革座谈的指导意见。经院办公会讨论报院党委会决定，组建以院内相关科室人员为主，邀请具有专业资质的第三方公司指导为辅的绩效薪酬改革小组，尽快制定符合我院实际的薪酬分配方案(试行)，目前正在作前期的架构搭建、数据收集分析和建议征集，预计2024年9月完成薪酬分配方案并试行。

完成情况：强力推进中。

4.落实意识形态工作责任制不够到位。

（1）针对巡察反馈“对中央决策部署要求理解不到位”的问题

整改情况：一是再次组织学习了《中共中央办公厅关于印发<党委（党组）意识形态工作责任制实施办法>》等文件精神，深刻理解把握习近平总书记关于加强意识形态工作的重要论述，充分认清意识形态工作是党的一项极端重要的工作，必须把意识形态工作作为党委工作的重点，深入学习、精心研究、认真安排；二是强化组织领导，严格落实意识形态工作责任制。制定贯彻落实意识形态工作责任制的实施方案，党委书记对意识形态工作负主体责任，分管领导负直接责任，领导班子成员按照“一岗双责”要求，抓好分管领域的意识形态工作，在谋划好其他工作的同时，谋划好、领导好、落实好意识形态工作。

完成情况：已完成并长期坚持。

（2）针对巡察反馈“对意识形态重视不够”的问题

整改情况:一是调整领导班子成员分工，将网络意识形态工作纳入班子分工内容之一。每季度专题研究意识形态工作的重要内容，定期分析研判网络意识形态领域情况，研究加强和改进网络意识形态工作的方式方法；二是在民主生活会中领导班子成员认真查摆网络意识形态工作存在的问题，深刻剖析其产生的原因，制订切实可行的整改措施，提升班子整体水平。三是指导、督促和检查各党支部网络意识形态工作，建立健全网络意识形态工作问责机制。加强对我院干部职工网络意识形态工作的教育培训、监督管理，切实维护网络意识形态安全，牢牢掌控网络意识形态主导权。

完成情况：已完成并长期坚持。

（二）关于群众身边腐败问题和不正之风方面

5.落实全面从严治党政治责任不力。

（1）针对巡察反馈“党风廉政建设主体责任落实不到位”的问题

整改情况：一是院党委带头集体学习习近平总书记关于党风廉政建设重要论述，同时在党委会、院长办公会上集中学习《中国共产党纪律处分条例》等相关文件精神，2024年1至5月党委会专题研究党风廉政建设工作8次；二是修订完善了《资中县人民医院党风廉政建设责任制》，并在今年年初制定下发党风廉政建设主体责任清单及党风廉政建设工作要点，明确目标任务和责任分工；三是2024年3月院党委书记与各科室负责人签订了党风廉政建设责任书，进一步明确责任到人。

完成情况：已完成。

（2）针对巡察反馈“‘一岗双责’落实不到位”的问题

整改情况：领导班子成员按照分管工作的范围，对应党风廉政责任制目标要求，特别是节假日和重要时间节点前，对分管科室和管理人员开展警示提醒谈话，对存在的风险加强预控，对出现的苗子性、倾向性问题做到早发现、早提醒、早教育。

完成情况：已完成。

（3）针对巡察反馈“监督责任落实不到位”的问题

整改情况：一是制定2024年院纪检监察工作人员培训计划，通过集中学习与自学相结合，不断提高院纪检监察室的监管能力和水平；二是加大处罚力度，明确对因责任心不强履职不力等原因造成的纠纷投诉，或在医疗质量等方面日常检查中存在问题的科室及个人，院纪检监察室及时介入调查处理，一经查实按照相关管理规定进行通报处理，截至2024年5月，院纪检监察室共接受信访投诉53起，处理53起，提醒谈话1人；三是梳理汇总重要科室、重要岗位廉政风险点34个，结合实际，明确风险点主要环节，制定防控措施36条，同时清理查找医院双职工岗位风险，确保廉政风险防控取得实效。

完成情况：已完成。

（4）针对巡察反馈“以案促改工作有差距”的问题

整改情况：一是深刻汲取刘晓平严重违纪违法案教训，以科室为单位持续全面查找院内党风廉政建设、作风建设、医德医风建设等方面存在的问题；二是督促各党支部认真开展廉政党课教育，推动廉政教育走深走心；三是开展了医共体集体廉政谈话1次，要求广大干部职工明规矩、知敬畏、存戒惧、守底线；四是认真落实管行业管行风的总体要求，深入开展庸懒散浮拖专项治理，由院纪检每周不定期对院内各科室展开行风巡查，持续推进作风效能提升建设。截至目前，院纪检共开展行风巡查15次。

完成情况：已完成。

（5）针对巡察反馈“医药领域腐败问题集中整治不够有力”的问题

整改情况：一是继续强力推进医药领域腐败问题集中整治和集中教育整顿工作，对拒收红包、收到锦旗等事迹及时登记在册，并在钉钉等公众平台进行宣传，提高职工荣誉感。截至2024年5月，共计拒收红包20415元，收到锦旗40面；二是重点查处“关键岗位”、“关键人员”和“关键环节”的腐败问题，由院纪委书记带队，每月不定期对重点科室、重点岗位进行风险防控督导，坚决追究失职渎职行为和违反“九项准则”行为；三是持续开展领导干部兼职管理、拖欠银行贷款、违规吃请等问题自查自纠，及时组织相关责任科室深入全院开展细致排查，查缺补漏，确保存在问题得到有效根治。截至目前，我院在违规吃请方面共清理排查1269人，未发现存在违规相互吃请和送礼问题；在违规社会组织兼职方面，清理排查干部职工74人，不存在违规兼职；在拖欠银行贷款方面，清理并规范行为2人。

完成情况:已完成。

6.干部主动作为不突出，为民服务意识不够强。

（1）针对巡察反馈“医德医风与行风建设有差距”的问题

整改情况：一是完善医德医风行风建设管理制度、行风督查与责任追究管理办法，加强医务人员医德医风专题培训，努力提高干部职工核心价值观与职业素养；二是将医德医风行风建设工作纳入科室月质量与年度目标考核的重要内容，严格考核奖惩。切实加强医务人员医德考评，并将考评结果与医务人员的晋职晋级、评先评优等直接挂钩；三是再次组织对医保政策的学习培训，严格遵守“九项准则”，在医疗活动中遵循“四合理”原则因病施治，杜绝项目重复收费、串换医疗服务、扩大范围、打捆等违规收费现象发生，减轻患者负担。

完成情况：已完成。

（2）针对巡察反馈“整治行业乱象力度不够”的问题

整改情况：一是按照执业许可的诊疗科目，开展依法执业自查工作，分析问题原因，及时整改落实，同时修订临床医技科室年终及季度考核管理办法；二是院级质控持续开展不合理检查督查，对存在问题按规处罚，及时反馈给相关科室并要求立即整改；三是继续开展高值耗材点评，临床科室在使用高值耗材过程中坚持“以患者为中心”理念，进一步落实医患沟通制度，严格掌握高值医用耗材使用指征，尤其在选择进口耗材上严格把控质量和价格，减轻患者负担。完成情况。

完成情况：已完成并长期坚持。

（3）针对巡察反馈“为民服务情怀不够深厚”的问题

整改情况：一是严格落实行政查房制度，由院领导和职能科室负责人带头深入科室、病区，听取职工和患者的意见建议，并及时予以整改，不断提升服务能力和水平，改善患者就医体验感；二是严格遵守医院行风建设管理办法，制定了《关于加强行风建设管理工作的意见》，要求各科室进一步加强对科室职工工作作风、劳动纪律的管理，增强责任感；三是持续开展满意度测评，通过现场调查、患者随访等方式真心实意地为患者服好务，提高患者满意度。

完成情况：已完成并长期坚持。

7.工会管理不规范。

（1）针对巡察反馈“违规发放慰问金”的问题

整改情况：一是认真自查清理工会违规发放款项。2018年12月至2020年12月期间退休职工生日慰问金按照资中县人民医院《职工休假及福利管理规定》（2019修订稿）发放款项共计1.76万元，该款项于2024年3月底前由医院转入工会账户；二是自2020年4月起，退休职工生日慰问金不再计入工会经费列支；三是2023年12月医院再次对资中县人民医院《职工休假及福利管理规定》（2021版）进行了重新修订，资中县人民医院《职工休假及福利管理规定》（2023版）第十二条规定退休职工生日慰问金不计入工会经费列支；四是自查清理2018年12月至2020年12月期间职工结婚生育慰问金共计2.42万元，该款项于2024年3月底前完善相关职工结婚、生育物品票据补齐收缴。自2022年1月起严格按照资中县人民医院《职工休假及福利管理规定》（2021版）第十一条规定职工结婚生育慰问凭职工购买结婚、生育物品相关票据（每人200元贺礼标准）给予慰问，不再直接发放慰问金；五是认真自查清理工会违规发放款项。2019年4月至2020年10月期间共计7830元，该款项于2024年3月底前由医院转入工会账户；六是自2022年1月起工会严格按照资中县人民医院《职工休假及福利管理规定（2021版）》职工直系亲属去世方能给予慰问，非直系亲属（公爹公婆、岳父岳母）不再列入慰问范围。

完成情况：已完成。

（2）针对巡察反馈“违规发放补助”的问题

整改情况：经认真自查清理，2019年6月和10月工会违规发放退协联络员（非工会会员）补助共计3600元，该款项于2024年3月底前由医院转入工会账户。

完成情况：已完成。

（3）针对巡察反馈“违反工会相关制度”的问题

整改情况：一是组织学习《工会法》《全国总工会财务部＜关于离退休人员管理活动经费不能从工会经费中列支的复函＞》(工财字〔2000〕46号）等相关文件，认真领会其精神，杜绝此类事件发生。2019年11月，工会拨付退协活动经费8.36万元由医院账户拨付给退协，再由退协转付给工会账户，该款项于2024年4月底前完成；二是自2023年9月起，工会未在职工工资中代扣工会会费，按半年期为限以科室部门为单位收缴工会会费上交工会账户。

完成情况：已完成。

8.执行财经纪律不严格。

（1）针对巡察反馈“超标准报销公杂费”的问题

整改情况：经查阅2022年8月至2023年6月期间的报销差旅费票据，共清理出职工超标报销公杂费70人，超标金额10515.00元已全部清退。

完成情况：已完成。

（2）针对巡察反馈“资金去向不明”的问题

整改情况：一是2019年6月购买福利品16.64万元，无领取花名册。经查，是因2019年6月此款项为预付款，花名册在正式发票报账时附后(见2020年7月记15号凭证)；二是2023年9月13日银行存款日记账余额为931.92万元，总会计银行存款科目余额为939.76万元，相差7.83万，是我院历史遗留问题，现已安排相关人员对此问题再次开展彻底清查。

完成情况：已完成。

（3）针对巡察反馈“未严格执行药品报废程序”的问题

整改情况：一是加强药剂库管人员的药品法律、法规、规章制度和专业知识培训，提高管理水平。严格执行药品采购、储存、有效期管理制度，确保药品安全；二是加强药品效期管理，负责定期对门诊、病区药品基数进行检查，保障供应。定期开展药品库房设施设备养护检查，确保环境达标，设施设备正常运行；三是严格执行药品报废程序，破损、霉变、过期失效药品或其他原因不能继续使用的药品，药库及各药房汇总填写报废单，报废单须写明药品名称、规格、单价、金额及报损总金额，报损原因等，由药剂科提出申请，在纪检、审计、财务人员监督核查无误签字后，报分管院长与院长审批；四是经审批报废销毁的药品，一律集中存放在报废区（不合格品区），每季度由药剂科组织在审计、财务、医务部门监督下统一销毁。药品销毁按程序规范处置，并建立台账，报分管院长审批。销毁的药品了进行登记，记录内容为：药品名称、规格、批号、销毁数量、销毁原因、经手人、销毁时间、地点、方式。在进行药品销毁时，必须至少有三人在场，及时在药品销毁登记表做记录并签字。

完成情况：已完成。

（4）针对巡察反馈“大额现金支付”的问题

整改情况：一是按照县财政局关于现金支付的相关规定，建立完善现金支付制度，并严格遵照执行；二是积极提倡职工外出出差学习时主动使用公务卡，减少现金支付。职工报销费用在500元以下的领取现金，超过500元的全部实行银行转账支付。

完成情况：已完成并长期坚持。

（5）针对巡察反馈“药品加价”的问题

整改情况：一是加强财务、审计和药剂人员的药品价格规定和专业知识培训，提高管理水平；二是严格执行“药品零加价”政策，充分保障患者权益。制订完善药品调价机制，严格按照每批次进价“零加价”销售，坚决杜绝因前后批次进价不同而未调价销售的现象发生。

完成情况：已完成。

（6）针对巡察反馈“白条抵库”的问题

整改情况:“现场盘现发现，白条抵库30.36万元”问题目前已处理264908.10元，剩余60457.20元正在积极处理中。

完成情况：强力推进中。

（7）针对巡察反馈“坐收坐支”的问题

整改情况:盘现发现2022年以来，医院出纳向收费室出纳借款总计71万元，其中2022年43万元，2023年28万元，当前已还款58.8万元，剩余12.2万元正在追缴中。

完成情况：强力推进中。

（8）针对巡察反馈“附件不齐”的问题

整改情况：一是严格按照公务出差管理规定报销差旅费，所有报销原始凭证附件必需齐全，且报销金额与票据相符；二是抽调专人对事由不清、票据(附件）不齐的票据进行清理，对不符合规定、超标准报销的予以追回。

完成情况：已完成。

（9）针对巡察反馈“资产处置流程不合规”的问题

整改情况：一是2024年3月组织相关人员学习培训了《资中县行政事业单位国有资产处置和收益管理办法》，提高处置能力和水平。二是严格按照资中县资产处置相关规定程序处置固定资产，严把资产评估、残值处置关避免国有资产流失、浪费。

完成情况：已完成并长期坚持。

9.存在形式主义。

（1）针对巡察反馈“照搬照抄”的问题

整改情况：对2023年度党支部书记抓党建工作述职和述责述廉报告进行及全院中干2023年度个人工作总结进行严格把关，对格式、内容进行指导、纠正。

完成情况：已完成并长期坚持。

（2）针对巡察反馈“涉嫌资料造假”的问题

整改情况：一是对科室人员公文管理的学习培训，强化思想意识、责任意识，努力提高全院公文管理水平。二是院级检查督导，规范公文下发程序，严格校对，杜绝减少公文格式错误、内容错误、逻辑性不强等现象发生。

完成情况：已完成。

（三）关于基层党组织建设情况方面

10.议事决策不规范。

（1）针对巡察反馈“党委会议题审批程序不规范”的问题

整改情况：一是组织学习了《资中县人民医院党委会议议事决策规则（修订）》，对拟上会议题严格按程序提前报党委书记审批，落实了提交议题时间、提交人、提交科室，完成分管领导、党委书记签字手续，并按要求准备会议资料。二是2024年1至5月共召开13次党委会，研究讨论了183个议题和工作，全部议题按规进行了审批。会后及时对党委会相关议题的资料进行分类整理，及时归档。

完成情况：已完成并长期坚持。

（2）针对巡察反馈“议事决策事项落实不到位”的问题

整改情况：严格执行《资中县人民医院党委会议议事决策规则（修订）》，党委办公室负责人已对2024年以来的13次党委会会议记录、会议纪要严格审核把关，无发文议题和党委会讨论结果不一致的情况。

完成情况：已完成并长期坚持。

（3）针对巡察反馈“部分‘三重一大’事项未上党委会议研究”的问题

整改情况：严格按照议事决策范围将“三重一大”事项全部列入议题，并按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，由党委集体讨论作出决定。对议事决策范围内应上会而未上会的事项，对相关责任人进行责任追究。2024年1至5月共召开党委会13次，研究“三重一大”事项132项，未发现应上会而未上会研究的事项。

（4）针对巡察反馈“‘回避’制度执行不到位”的问题

整改情况：严格落实《资中县人民医院党委会议议事决策规则（修订）》，按照议事决策原则和程序,严格执行“回避”制度，加强监督提醒，对涉及先进推选等党委会议定事项时，议题涉及与会人员本人或其亲属的，其本人能够主动申请回避，并由会议记录人员做好了相关会议记录。如：2024年1月8日第一次党委会讨论2023年天府青城计划入选人员培养目标和资助资金用款计划工作以及1月23日第三次党委会讨论尹智同志试用期满考核工作时，尹智同志主动申请回避，保证了会议议事决策公平公正。

完成情况：已完成并长期坚持。

11.基础党建工作抓得不扎实。

（1）针对巡察反馈“党内制度执行不够到位，‘两张皮’现象突出”的问题

整改情况：一是加强组织领导。强化各党支部书记抓党建第一责任人意识，提高对开展组织生活重要性的认识，切实从加强党的自身建设、稳定党的执政地位、从严管党的高度来开展好组织生活，牢固树立“抓好党建是最大政绩”的思想理念。完善制度设计，严格按照《中共资中县人民医院委员会党支部党建工作质量评价考核制度》和《党支部党建工作考核标准》对各党支部进行季度考核，针对存在的共性问题和个性问题，各党支部认真对照，积极整改，确保“三会一课”等基本组织生活制度落地落实。加强党性意识教导，用党的优良传统鼓舞党员，用党纪法规约束党员，用先进典型引导党员，让每个党员坚韧树立加入党组织生活是每个党员应尽的责任和义务；二是严格落实组织生活要求，各党支部认真开展批评和自我批评，党支部书记代表班子（党支部）先发言，其他党员逐一进行检视剖析发言，每位同志发言后，其他党员逐一对其开展批评的流程进行，保证了组织生活会质量。

完成情况：已完成并长期坚持。

（2）针对巡察反馈“主题党日活动开展不够到位”的问题

整改情况：根据县委组织部相关要求，并结合实际，每月制定主题党日方案，开展了义诊、慰问老党员等主题党日，使活动更接“地气”、更贴实际、更近群众。

完成情况：已完成。

（3）针对巡察反馈“民主生活会开展不规范”的问题

整改情况：一是认真学习了关于开好科级领导班子民主生活会的通知要求，按照民主生活会召开程序，落实了会前学习研讨、谈心谈话，撰写班子对照检查材料和班子成员个人发言提纲，并报县卫生健康局党组审核后召开会议；二是在2024年1月19日民主生活会上，班子个人自查问题共152个，班子成员之间互相批评共36条。班子成员之间互相批评直截了当、真刀真枪，点到要害、挖出根子，谈问题，讲不足，开出了“辣味”十足的民主生活会。

完成情况：已完成。

（4）针对巡察反馈“‘党支部参与科室重要事项决策制度’落实不到位”的问题

整改情况：2024年1-3月，督促指导党支部全程参与所辖科室的年度工作计划、人员外出进修、设备购买以及评先评优等重要事项的决策，充分发挥党支部的政治功能。

完成情况：已完成。

12.选人用人工作存在短板。

（1）针对巡察反馈“借用人员不规范”的问题

整改情况：一是我院按照县委组织部和县人社局关于借用人员规范管理的有关规定，立即清理医院借用人员，对不符合医院人员聘用规定和审批手续不完善的及时予以清退，已于2023年12月11日完成，所借用的42名人员已全部返回原单位报到；二是如因工作需要借用人员时应严格按照借用人员管理的有关规定，我院与借出单位就借用人员情况、借用时间、借用期间待遇等相关事宜进行协商达成一致意见后，由医院按管理权限与县人力资源社会保障局和县卫生健康局沟通,提出书面申请，说明借用原因、借用时间、拟借用人员的有关情况和借用期间的相关待遇。经县委借用工作领导小组审批同意后方可借用。

完成情况：已完成并长期坚持。

（2）针对巡察反馈“轮岗制度执行不严格”的问题

整改情况：一是按照医院干部管理岗位轮转的要求，及时轮换对在同一岗任职时间长的中层干部；二是重视专业人员引进和培养，形成科学合理人才梯队，提升竞争力。加强思想教育，注重优秀年轻干部的培养，以德为先，进一步充实干部队伍；三是已完成信息中心、设备科和医保科等重点岗位中层干部的轮岗。

完成情况：已完成并长期坚持。

（3）针对巡察反馈“人员配置年龄结构不合理”的问题

整改情况：一是按照三级医院人力资源配置原则，科学制定人才引进培养工作计划，通过引进一批学科带头人 ，来带动学科发展；二是制定了博士研究生招聘计划，通过引进一批博士研究生来充实专业技术骨干层，不断提高专业技术水平；三是2024年2月27日通过党委会研究通过，同意医共体总医院及分院2024年临聘人员招聘计划共130人，补足基层专业技术人员的紧缺，建设一支老中轻年龄结构合理、具有后劲的专业队伍；四是在现有人员紧张情况下，不断挖掘潜力，合理调剂人员充实紧缺科室，缓解科室困难。同时采取外引内培等多种方式引进培养专业人员，力争达到各个专业均有1个学科带头人和20%骨干人员的专业团队。

完成情况：已完成并长期坚持。

（4）针对巡察反馈“党务骨干队伍建设需加强”的问题

整改情况：一是院党委注重选能纳贤,合理配备，不断优化党务干部队伍结构。按照“重品行、作表率”的要求培养中青年骨干，吸收符合条件的中层干部加入中国共产党；二是院党委进一步拓宽渠道，丰富内容，强化对基层党务干部教育培训。 坚持以党的最新理论成果、法律法规、党建业务、 专业技术等为主要内容开展集中培训，提升党务干部队伍战斗力。

完成情况：已完成。

（四）关于巡察整改落实情况方面

13.巡察反馈问题整改不彻底。

（1）针对巡察反馈“预备党员转为中共正式党员未逐一

表决”的问题

整改情况：院党委会严格按照《党章》规定、中国共产党发展党员程序和党委会议议事规则，坚持发展党员与会人员逐一表决(票决)，实行一把手末位发言制，并做好会议记录。

完成情况：已完成。

（2）针对巡察反馈“违反差旅费管理制度”的问题

整改情况：2018年10月26日至28日，职工李X、王X、刘XX、陈XX4人到内江参加培训违规报销伙食补助费960元已全部清退。

完成情况：已完成。

三、下一步工作打算

经过集中整改，医院党委聚焦县委第一巡察组反馈的问题，较真碰硬地开展整改，取得了阶段性成效，但距离县委的要求和群众的期盼还有一定差距。下一步，我们将继续严格对照巡察反馈意见，坚持问题导向，坚持目标不变、力度不减，发扬“钉钉子精神”，持续推进整改。在前一阶段整改工作的基础上，举一反三，建章立制，确保县委巡察反馈问题整改取得实实在在地成效，真正做到让整改实际成效推动我院高质量发展再上新的台阶。

(一)不断提高政治站位，继续强化责任意识。坚持把巡察整改作为检验“四个意识”和全面从严治党的关键举措，将思想和行动统一到县委巡察组的工作要求上来，把抓好巡察问题整改与我院工作任务结合起来，不断提高政治站位和政治觉悟，进一步强化责任意识，勇于担当，敢于碰硬，扎实开展整改，不折不扣完成巡察整改各项工作任务。

(二)继续抓好整改工作，确保件件事有着落。坚持问题导向，聚焦短板弱项，精准施策发力，对巡察整改工作紧抓不放，确保高标准、高质量全部完成整改任务。对已经完成的整改任务，适时组织开展“回头看”，坚决防止问题反弹;对正在推进的整改任务，按照既定措施，不松劲、不减压，持续跟踪推进直至见到成效;对需要长期整改的任务，常抓不懈，持续用力，加强跟踪问效，确保见到实实在在的效果。

(三)注重建立长效机制，继续巩固整改成果。把整改落实和制度建设紧密结合起来，在抓好问题整改的同时，进一步建立健全长效机制，巩固和转化整改成果，力争做到解决一个问题、堵塞一个漏洞、形成一套机制，着力构建公开透明、科学合理、运转有序的长效机制。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。中共资中县人民医院（人民医院医共体总医院）委员会联系方式：电话5518858，电子邮箱3115701537@qq.com。

中共资中县人民医院（人民医院医共体总医院）委员会

2024年6月28日